XXX局2023年度預(yù)算執(zhí)行及2024年預(yù)算安排情況匯報材料

受局黨委委托，向各位領(lǐng)導(dǎo)匯報局2023年度預(yù)算執(zhí)行及2024年預(yù)算安排情況。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

在局黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市財政局的監(jiān)督支持下，全局各處室、各部門單位堅持以A新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮財政職能作用，著力做好重點領(lǐng)域資金保障，嚴(yán)格按照“三重一大”制度，推動我局預(yù)算執(zhí)行情況良好運行。

（一）人員經(jīng)費、公用經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況

規(guī)劃計劃

全年人員經(jīng)費預(yù)算 *萬元，截至目前，已支出 *萬元，預(yù)算執(zhí)行率 *％，超預(yù)算列支進度 *％，原因為 *；公用經(jīng)費預(yù)算 *萬元，截至目前，已支出 *萬元，預(yù)算執(zhí)行率 *％。

（二）項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況

全年項目經(jīng)費預(yù)算 *萬元，截至目前，已支出 *萬元，預(yù)算執(zhí)行率 *％。其中： *建設(shè)預(yù)算 *萬元，支出 *萬元，預(yù)算執(zhí)行率 *％； *工作經(jīng)費預(yù)算 *萬元，支出 *萬元，預(yù)算執(zhí)行率 *％； *費用目前暫未發(fā)生支出。另需退還預(yù)算資金 *萬元。

（三）專項資金分配情況根據(jù)省 *《關(guān)于加強 *項目資金執(zhí)行的通知》的文件要求，結(jié)合我局工作實際情況，分配用于 *項目 *萬、 *項目 *萬。

二、四季度工作計劃

下一步，我局將結(jié)合年度預(yù)算目標(biāo)，緊緊圍繞履職效益明顯、預(yù)算配置科學(xué)、預(yù)算執(zhí)行有效、預(yù)算管理規(guī)范等方面設(shè)定全面支出績效目標(biāo)。重點做好以下工作：

（一）剖析剩余資金情況。分析資金使用過程中存在的問題及其原因，對部分預(yù)算安排金額未使用或未全額使用情況進行剖析，是前期預(yù)算編制不夠完善、資金超出實際支出需要，是轉(zhuǎn)移支付安排不夠合理，上級安排的部分工作或轉(zhuǎn)移支付下達(dá)時間較晚，還是部分工作進行了調(diào)整優(yōu)化等等，及時做好對接和總結(jié)，編制好資金使用情況表。

（二）強化績效自評自糾。督促各科室、各部門單位通過對報送的支出立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況進行自我評價，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，檢驗資金支出效率和效果，進一步增強績效評價工作的約束力。

（三）優(yōu)化預(yù)算支出執(zhí)行。按照時間節(jié)點，實行掛圖作戰(zhàn)，對照上級有關(guān)工作要求，列出工作內(nèi)容，合理制定資金支出明細(xì)，仍有大額預(yù)算資金未支出，局黨委前期已召集相關(guān)業(yè)務(wù)處室分管人、負(fù)責(zé)人進行了提醒和約談，對照工作需要，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，拿出列支明細(xì)，有效提高財政資金管理水平和使用效益。

三、2024年預(yù)算安排情況

為進一步做好2024年度預(yù)算編制工作，局黨委多次召開專題培訓(xùn)會，與各科室、各部門單位進行了充分溝通，要求根據(jù)年度內(nèi)部門可預(yù)見的工作任務(wù)，確定部門年度預(yù)算目標(biāo)，細(xì)化預(yù)算指標(biāo)，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，推進預(yù)算編制科學(xué)化、準(zhǔn)確化，減少資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

一是完善制度建設(shè)，凝聚“同頻”共識。持續(xù)完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，建立上下協(xié)調(diào)、部門聯(lián)動、層層抓落實的工作責(zé)任制，將績效管理責(zé)任分解落實到具體預(yù)算處室和二級機構(gòu)，確保每一筆資金花得安全、用得高效，有力地提升預(yù)算管理水平和實施效果。